Möte 2020-09-17

Omsorgskontoret har till dagens sammanträde skickat med de handlingar som kommit in till omsorgskontoret och som omsorgsnämnden bör ha kännedom om.

Information om läget kopplat till corona och covid-19.
Information om Utredning: Utökat ansvar för omsorg för barn med funktionshinder
Information om hemsjukvården av kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S).

Helårsprognos grundas på utfall till och med augusti månad 2020, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som presenterats och i dagsläget kända förutsättningar. Delårsbokslut är preliminära siffror som kan komma att ändras.

Helårsprognos
Vid årets slut prognostiserar nämnden, inklusive sökta bidrag för merkostnader i samband med pandemiutbrottet (5 200 000 kr), en negativ årsavvikelse om ca 1 582 000 kr.
Avvikelsen inkluderar omsorgsnämndens merkostnad för sjuklöner i samband med pandemiutbrottet om ca 1 400 000 kr, som Hylte kommun ska få tillbaka från staten.
Sjuklönekostnaden har ökat med 47 % jämfört med samma period 2019. Kostnader för fyllnads- och övertid har ökat med ca 23 % jämfört med samma period 2019, ökade kostnader kopplas till pandemiutbrottet. Under mars-juni var den totala sjukfrånvaron för alla arbetstagare 12,53 %.
Kostnader för externa placeringar enligt har under perioden ökat med ca 1 400 000 kr men visar trots det positiv årsavvikelse om ca 400 000 kr. Det beror på retroaktiv intäkt från migrationsverket om 1 300 000 kr. Personlig assistans visar en negativ årsavvikelse om ca 1 700 000 kr.
Det har skett en justering av ersättningsmodellen för hemsjukvård, vilket innebär att Hylte kommun under 2020 får ytterligare intäkter motsvarande 1 183 000 kr (utfall jan-aug 789 000 kr) från Region Halland.

Omsorgsnämnden
Prognosen visar ingen avvikelse vid årets slut. Verksamheten omfattar förutom nämndens arbete, även det kommunala pensionärsrådet.

Vård och Omsorg enl. SoL och HSL (Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen).
Prognosen visar negativ årsavvikelse om ca 2 311 000 kr, exkl. externa placeringar enligt SoL. Prognosen inkluderar merkostnad för sjuklöner.
Personalsituationen blir alltmer ansträngd. Jmf med första halvåret 2019 har t ex behov av extraförstärkning nattetid, i samband med oroliga och utåtagerande omsorgstagare ökat med ca 125 % , vård i livets slut med 59 % samt trygghetslarm med 59 %. Under första halvåret 2020 har medarbetarna i Natteamet kört ca 75 mil/natt. Det har även funnits behov av extraförstärkning på grund av pandemiutbrottet. Möjligheter till fortsatt samordning inom verksamheterna boendestöd och serviceboende LSS gör att kostnader har kunnat hållas nere.

Insatser enligt LSS och SFB (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialförsäkringsbalken)
Prognosen visar positiv årsavvikelse om ca 1 229 000 kr, exklusive personlig assistans och externa placeringar enligt LSS. Prognosen inkluderar merkostnad för sjuklöner.
Personlig assistans visar en negativ årsavvikelse om ca 1 700 000 kr. Verksamheten bostad med särskild service, har ökade kostnader för extraförstärkning på grund av ökat omsorgsbehov. Det har även funnits behov av extraförstärkning på grund av pandemiutbrottet. Resultatet balanseras upp genom en positiv avvikelse i verksamheterna serviceboende och korttidsvistelse LSS.

Förebyggande verksamhet
Prognosen visar en negativ årsavvikelse om ca 150 000 kr. Avvikelsen beror på ökad kostnad för hjälpmedel samt personalfrånvaro som inte har ersatts fullt ut.

Kontorsövergripande
Prognosen visar positiv årsavvikelse m ca 900 000 kr vid årets slut. Kommunfullmäktige beslutade 2018 att uppjustera omsorgsnämndens budgetram under 2019/2020 med 1 000 000 kr för trygghetsskapande åtgärder (digitalisering). Vid behovsprövning av digitaliseringstjänst avslog PU ärendet under våren 2019, omsorgsnämnden har sedan tidigare använt ca 100 000 kr till lönekostnader av den uppjusterade budgetramen.

En internkontrollplan ska upprättas av varje nämnd enligt internkontrollreglementet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-15 § 92. Lokala riktlinjer och rutiner ska utformas för att säkerställa att kommunens nämnder upprätthåller tillräcklig intern kontroll för att bedriva en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet som lever upp till givna uppdrag och satta mål.
Omsorgsnämnden ska årligen i samband med delårsbokslutet, bokslutet, patientsäkerhetsberättelsen samt kvalitetsberättelsen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 21 maj 2019 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter, bland annat utifrån den nya tobakslagen.
Kommunledningskontoret har sett över de lokala ordningsföreskrifterna. Bland annat har språket setts över.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslag på lokala ordningsföreskrifter på remiss till kommunens nämnder, Hyltebostäder, kommunens rådgivande organ, Länsstyrelsen i Hallands län och Polismyndigheten i Väst (lokalområde Falkenberg/Hylte).
Sista svarsdag är 1 oktober 2020.

Kommunledningen har utarbetat ett förslag till strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Strategin och handlingsplanen behandlar bland annat inriktningen på det förebyggande arbetet, samverkan och samordning, utbildning och stöd vid förekomst samt förebyggande av våldsbejakande extremism.

Hylte kommun saknar idag ett strukturerat utvecklingsarbete och en beredskap för att förebygga och hantera våldsbejakande extremism. Den föreslagna strategin och handlingsplanen lägger upp riktlinjer för hur Hylte kommun ska arbeta för att påbörja en process mot ett strukturerat arbete mot våldsbejakande extremism.
Utifrån strategin och handlingsplanen kommer riktlinjer och rutiner att tas fram för det praktiska arbetet inom kommunens verksamheter, och samverkan med andra aktörer.

Den 12 mars 2020 togs ett ordförandebeslut på att tillfälligt stänga vissa av omsorgsnämndens verksamheter på grund av Covid-19. Detta då Folkhälsomyndigheten kom med nya rekommendationer mad anledning av att risknivån för smitta i samhället var mycket hög och för att skydda känsliga grupper, så som äldre och multisjuka.

Verksamheterna som är berörda är de öppna dagverksamheterna på särskilt boende; Malmagården, Sjölunda och Höstro. Daglig verksamhet LSS, dagverksamhet enligt SoL för människor med psykiska funktionshinder. Frivillig verksamhetens fyra mötesplatser i Hyltebruk, Unnaryd, Torup och Rydöbruk.

Många av de personer som nyttjar ovanstående verksamheter har hamnat i en ofrivillig situation där dem inte längre kan delta i någon form av aktivering/sysselsättning och därmed mist sitt sociala sammanhang och känner sig isolerade.

Verksamheterna har gjort handlingsplaner för att kunna öppna verksamheterna igen på ett ”Corona” säkert sätt. Dessa handlingsplaner finns i ärendebeskrivningen.

När det gäller de öppna dagverksamheterna på de tre särskilda boendena så kan inte dessa öppna för allmänheten i dagsläget då det fortfarande råder besöksförbud på särskilt boende. Däremot kommer dessa öppna enligt handlingsplan för de som bor på respektive boende. Beroende på hur det blir med besöksförbudet och/eller det kommer nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten så kommer även dem öppnas upp för allmänheten med ny handlingsplan.